Byłabym zobowiązana na pewno to by była duża pomoc dla mnie

Mój błąd można wczytywać z pliku:

uokik.gov.pl/download.php?id=728


str. 31

Obiecany łopatologiczny opis wprowadzania decyzji do Shrimpa
Po zalogowaniu do Shrimpa, pojawia się ekran startowy. Klikamy „Monitorowanie” – „Ładowanie sprawozdań z plików”. Wyskoczy okno „Ładowanie zestawu paczek”
Jeżeli wyskakuje ekran „ładowanie zestawu paczek” i w okienku u góry „Opis zestawu” widnieje jakiś opis lub w rubrykach na dole są jakieś dane (kod paczki, data wczytania pliku, itp.) lub w ogóle dla pewności, że nie zastąpimy jakich innych danych, naciskamy zielony pojedynczy krzyżyk w górnym menu (po zbliżeniu do niego kursora wyświetla się opis funkcji tego krzyżyka „Wstaw rekord”). Po jego kliknięciu ekran jest czysty i w okienku „Opis zestawu” opisujemy tę pomoc, którą będziemy wprowadzać, np. Pomoc z decyzji za 3/2015r. i naciskamy ikonkę z górnego menu DYSKIETKĘ (po zbliżeniu kursora wyświetla się opis funkcji „Zapamiętaj zmiany”). Wyskakuje okno „Transakcja zakończona: 1 rekordów przesłanych i zatwierdzonych” Klikamy OK. Nadaje się z automatu kod zestawu, dane wprowadzającego, data.
Dalej
U dołu jest ikonka –żółty otwarty plik-(po zbliżeniu kursora wyświetla się opis funkcji „Wybierz plik”), klikamy i otwiera się okno, w którym trzeba wyszukać miejsce z zapisanym wcześniej dokumentem txt utworzonym przez informatyka ze sprawozdania zrobionego z pomocy publicznej w Poltaxie. Szukamy właściwego pliku zaczynającego się od PP_DEC         .txt. Klikamy na niego, potem Open i ścieżka do niego wpisuje się do okienka Shrimpu „Wczytaj plik z danymi” i potem naciskamy zaraz po prawej stronie granatowy grot strzałki (po zbliżeniu do niego kursora wyświetla się opis funkcji „Importuj dane z pliku”). Wyskoczy okno „Jeśli zestaw paczek zawiera już dane, to zostaną zastąpione danymi z podanego pliku. Czy kontynuować?”. Naciskamy TAK, bo wcześniej założyliśmy nowy, pusty rekord. Wyskakuje okno „ Import zakończony pomyślnie. Opcja zastąp. Wczytane linie: 4 (w zależności od ilości zatwierdzonej pomocy w Poltax). Klikamy OK. Uzupełniły się z automatu dane w tabelce „Paczki”.
W tabelce przed „Kodem paczki” po lewej stronie jest czarny krzyżyk (po zbliżeniu do niego kursora wyświetla się opis funkcji tego krzyżyka „Edycja paczki”). Klikamy i wchodzimy w dane szczegółowe wgranej pomocy publicznej z Poltax. Uzupełniamy:
kolumnę 2A (podstawa prawna). U nas z reguły 1.2 (przy decyzjach bo to symbol Ordynacji podatkowej)
kolumnę 2C (podstawa prawna) z Ordynacji, czyli np. art. 67a § 1 pkt. 2, pisane w Shrimpie bez art. i §, tylko z kropkami, np. 67a.1.2 (raty, odroczenie zaległość), lub np. 67a.1.1 (raty, odroczenie podatek)
kolumna 3A (podstawa prawna) tu wpisujemy rozporządzenia, na podstawie których wydaliśmy decyzję, np. dla zaległości raty: 1). rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22.08.2005r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach (Dz. U. z 2005r., Nr 165, poz. 1373 z późn. zm.), 2). rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22.08.2005r. w sprawie właściwości organów podatkowych (Dz.U. z 2005r., Nr 165, poz. 1371 z późn. zm.)
kolumna 3B (podstawa prawna), tu wpisujemy § i pkt. zastosowane do decyzji z powyższych rozporządzeń, np. dla zaległości raty: d.1) § 9, § 11 pkt. 2, § 12 pkt. 1, pkt. 2, pkt. 3 i pkt. 4, ad.2) § 15 ust. 1 pkt. 4
kolumna Fpom ( forma pomocy), tu wpisujemy w zależności od rodzaju udzielonej ulgi symbole, np. C2.3.1 (raty zaległość), lub np. C2.2 (raty podatek)
kolumna Ppom (przeznaczenie pomocy), symbol np. e1 (pomoc de minimis), e1t (pomoc de minimis w transporcie).
Jeżeli nie uzupełnimy w całości wiersza i przejdziemy w dół do następnego, to jeśli będzie brakować wypełnionej jakiejś pozycji w wierszu, to podświetla się ona na żółto, a w kolumnie na końcu, po kolumnie „NETTO Euro”, wyskakuje, w której kolumnie, czego brakuje i trzeba uzupełnić. I tak do każdego wiersza pomocy.
Do kopiowania i wklejania stosujemy kombinację klawiszy CTRL+C – kopiuj oraz CTRL+V – wklej. Kopiuje podświetlony tekst na granatowo.
W wierszu poruszamy się tabulatorami, w górę, dół – strzałkami.
Po uzupełnieniu wszystkich pozycji wierszy możemy kliknąć ikonę na dole „Weryfikuj wiersze” dla sprawdzenia poprawności. Wyskoczy okno, ile decyzji zweryfikowanych pomyślnie, ile niepomyślnie, ile pominięto. Jeśli wszystko pomyślnie, to klikamy OK. A jak nie, to trzeba poprawić wskazane pozycje. Potem klikamy ikonę u dołu „Przenieś”. Wyskoczy okno „Przed przesłaniem sprawozdanie zostanie zweryfikowane. Czy chcesz kontynuować?” Klikamy TAK. Powinno wyskoczyć okienko, że „Przeniesienie paczki ………/nr/ udane”. Klikamy OK. Wychodzimy ikoną w lewym górnym rogu – otwarta książka- -(po zbliżeniu kursora wyświetla się opis funkcji „Wyjście”), 2 razy, do ekranu startowego. Klikamy: „Sprawozdania” – „Tworzenie spr. PUP do UOKIK”. Wypełniamy wiersze z różowym obok opisem, klikając w czarne strzałki po prawej stronie i wybieramy po kolei nazwę PUP, okres sprawozdawczy, nazwisko i naciskamy ikonę DYSKIETKA. Pojawi się okno „Transakcja zakończona”. Klikamy OK. Wyskakuje ekran „Wybór roboczych PP do sprawozdania”. Klikamy na dole „Zaznacz wszystkie”. Można zrobić sobie najpierw raport z roboczej wersji, klikając u dołu „Raport” (Parametry wydruku, zaznaczamy: zawijaj wiersze, pokaż kod, format raportu wybieramy (ja robię) PDF i uruchom raport. Można przeglądać, zapisać, co kto chce, Wychodzimy potem z parametrów wydruku „Wyjdź”.
Klikamy u dołu „Prześlij”. Wyskoczy okno, że „Zmiana statusu będzie automatycznie zapisana w bazie danych. (…)”. Klikamy TAK. Wyskoczy okno „Transakcja zakończona: 1 rekordów przesłanych i zatwierdzonych” Klikamy OK.>
Wyskoczy okno „PP przesłane do UOKIK”. Można u dołu kliknąć „Raport” (parametry wybieramy tak jak wcześniej przy roboczej wersji). Można zapisać, wydrukować, itp.
I wychodzimy ikoną –otwarta książka-.
Koniec.
Mam nadzieję, że choć trochę okaże się to pomocne.

Wszystko super opisane Bardzo, ale to bardzo dziękuje mam nadzieje, że nie tylko ja skorzystam tak powinny wyglądać opisy do tego dziadostwa łopatologicznie

Witam wszystkich,
Chciałabym prosić o pomoc osoby mające więcej doświadczenia w temacie.
Przedsiębiorstwo, które utraciło status zakładu pracy chronionej, przekazuje 100% zaliczek swoich niepełnosprawnych pracowników na fundusz rehabilitacyjny.
Zgodnie z art. 33 ust. 3 pkt 5 ustawy o rehabilitacji zawodowej (...), przedsiębiorstwo ma obowiązek przeznaczać co najmniej 10% środków funduszu rehabilitacji na pomoc indywidualną dla niepełnosprawnych pracowników i byłych niepracujących niepełnosprawnych pracowników tego zakładu.
Zostaje 90% i te może wydatkować w ramach pomocy de minimis.
Mówi o tym też § 8 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zgodnie z którym intensywność pomocy, o której mowa w § 2 ust. 2, wynosi 100% poniesionych wydatków, przy czym zaliczki, o których mowa w art. 38 ust. 2 pkt 1 lit. a tiret drugie i ust. 2a pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, mogą być przeznaczone na pokrycie tych wydatków w wysokości nieprzekraczającej 90% kwoty pobranych zaliczek, które zostały przekazane na fundusz rehabilitacji.
Zatem 10% dla pracowników, 90% może wydatkować w ramach de minimis, czy tak ?

Spotkałam się jednak  z podejściem, w którym przyjmuje się, że podatnik (który utracił status zpchr) może wydatkować tylko 81 % (90% z 90%) zaliczek w ramach pomocy de minimis.
Więc jak jest poprawnie ?